Ihminen osana valvontaa - hyväksyntämatriisi
Käytä tätä, kun päätetään, mitä ihmisiä hyväksyy, ottaa näyte, tarkistaa tai omistaa AI-työnkulussa.
Työnkulun tiedot
- Työnkulun nimi:
- Omistaja:
- Vaikuttavat käyttäjät:
- Asiakaskohtoinen? Kyllä / Ei
- Ulkoinen toiminto? Kyllä / Ei
- Sisältääkö herkillä tietoja:
- Kumoamiskyky:
- Odotettu määrä:
- Poikkeusten omistaja:
Seurausmatriisi
| Kysymys | Kyllä / Ei | Huomautukset |
|---|---|---|
| Voiko väärä tuloste vaikuttaa asiakkaan, työntekijän, toimittajan tai valvontaelimen toimintaan? | ||
| Voiko työnkulku lähettää, julkaista, poistaa, laskutella, palauttaa tai muuttaa tietoja? | ||
| Voiko se paljastaa henkilötietoja, salaisia, taloudellisia, oikeudellisia, työeläintietoja tai turvallisuustietoja? | ||
| Olisiko virhe vaikeasti havaittavissa myöhemmin? | ||
| Vahingoittaako virhe luottamusta, vaikka se olisi kumoamiskykyinen? |
Tarkistusmalli
| Seuraus | Oletusmalli | Valittu? |
|---|---|---|
| Sisäinen, kumoamiskykyinen ja matala näkyvyys | Tarkistus myöhemmin | |
| Toistuvat, laadunherkät tehtävät | Näytteenotto | |
| Rutinointityönkulku epäselvien tapausten kanssa | Poikkeustarkistus | |
| Asiakaskohtoinen tai ulkoinen toiminto | Ihmisen hyväksyntä ennen toimintaa | |
| Tuhoava, taloudellinen, oikeudellinen, työeläintieto tai sääntelyyn kuuluva päätös | Ihminen omistaa lopullisen päätöksen |
Tarkistussivun vaatimukset
- Ehdotettu tuloste tai toiminto on näkyvissä.
- Lähdeaineistot ovat näkyvissä.
- Riskin ilmoitukset ovat näkyvissä.
- Tarkistuksen syy on näkyvissä.
- Tarkistaja voi hyväksyä, muokata, hylätä tai nostaa esiin.
- Lopullinen toiminto on kirjattu tarkistajan ja aikaleimalla.
pysäytys sääntely
- Virheenmäärän raja:
- Jono-ikäraja:
- Korkean riskin tapausten raja:
- Omistaja, joka voi keskeyttää työnkulun:
- Manuaalinen varamenettely: