# Ihminen osana valvontaa - hyväksyntämatriisi

Käytä tätä, kun päätetään, mitä ihmisiä hyväksyy, ottaa näyte, tarkistaa tai omistaa AI-työnkulussa.

## Työnkulun tiedot

- Työnkulun nimi:
- Omistaja:
- Vaikuttavat käyttäjät:
- Asiakaskohtoinen? Kyllä / Ei
- Ulkoinen toiminto? Kyllä / Ei
- Sisältääkö herkillä tietoja:
- Kumoamiskyky:
- Odotettu määrä:
- Poikkeusten omistaja:

## Seurausmatriisi

| Kysymys | Kyllä / Ei | Huomautukset |
| --- | --- | --- |
| Voiko väärä tuloste vaikuttaa asiakkaan, työntekijän, toimittajan tai valvontaelimen toimintaan? |  |  |
| Voiko työnkulku lähettää, julkaista, poistaa, laskutella, palauttaa tai muuttaa tietoja? |  |  |
| Voiko se paljastaa henkilötietoja, salaisia, taloudellisia, oikeudellisia, työeläintietoja tai turvallisuustietoja? |  |  |
| Olisiko virhe vaikeasti havaittavissa myöhemmin? |  |  |
| Vahingoittaako virhe luottamusta, vaikka se olisi kumoamiskykyinen? |  |  |

## Tarkistusmalli

| Seuraus | Oletusmalli | Valittu? |
| --- | --- | --- |
| Sisäinen, kumoamiskykyinen ja matala näkyvyys | Tarkistus myöhemmin |  |
| Toistuvat, laadunherkät tehtävät | Näytteenotto |  |
| Rutinointityönkulku epäselvien tapausten kanssa | Poikkeustarkistus |  |
| Asiakaskohtoinen tai ulkoinen toiminto | Ihmisen hyväksyntä ennen toimintaa |  |
| Tuhoava, taloudellinen, oikeudellinen, työeläintieto tai sääntelyyn kuuluva päätös | Ihminen omistaa lopullisen päätöksen |  |

## Tarkistussivun vaatimukset

- [ ] Ehdotettu tuloste tai toiminto on näkyvissä.
- [ ] Lähdeaineistot ovat näkyvissä.
- [ ] Riskin ilmoitukset ovat näkyvissä.
- [ ] Tarkistuksen syy on näkyvissä.
- [ ] Tarkistaja voi hyväksyä, muokata, hylätä tai nostaa esiin.
- [ ] Lopullinen toiminto on kirjattu tarkistajan ja aikaleimalla.

## pysäytys sääntely

- [ ] Virheenmäärän raja:
- [ ] Jono-ikäraja:
- [ ] Korkean riskin tapausten raja:
- [ ] Omistaja, joka voi keskeyttää työnkulun:
- [ ] Manuaalinen varamenettely: