Inimese-kinnitusega töövoo maatriks
Kasuta seda otsustamisel, mida inimesed AI töövoos kinnitavad, pisteliselt kontrollivad, auditeerivad või omavad.
Töövoo faktid
- Töövoo nimi:
- Omanik:
- Mõjutatud kasutajad:
- Kliendile nähtav? Jah / Ei
- Väline tegevus? Jah / Ei
- Tundlikud andmed:
- Tagasipööratavus:
- Eeldatav maht:
- Erandite omanik:
Tagajärgede maatriks
| Küsimus | Jah / Ei | Märkused |
|---|---|---|
| Kas vale väljund võib mõjutada klienti, töötajat, tarnijat või regulaatorit? | ||
| Kas töövoog võib saata, avaldada, kustutada, maksustada, tagastada või kirjeid muuta? | ||
| Kas see võib paljastada isiku-, konfidentsiaalseid, rahalisi, juriidilisi, personali- või turbeandmeid? | ||
| Kas viga oleks hiljem raske märgata? | ||
| Kas viga kahjustaks usaldust isegi siis, kui see on tagasipööratav? |
Ülevaatusmuster
| Tagajärg | Vaikemuster | Valitud? |
|---|---|---|
| Sisemine, tagasipööratav, madala nähtavusega | Järelkontroll | |
| Korduv, kvaliteeditundlik töö | Pisteline ülevaatus | |
| Rutiinne voog ebaselgete juhtumitega | Erandite ülevaatus | |
| Kliendile nähtav või väline tegevus | Inimese kinnitus enne tegevust | |
| Hävitav, rahaline, juriidiline, personali- või reguleeritud otsus | Inimene teeb lõpliku otsuse |
Ülevaatusekraani nõuded
- Pakutud väljund või tegevus on nähtav.
- Allikatõendid on nähtavad.
- Riskilipud on nähtavad.
- Ülevaatuse põhjus on nähtav.
- Ülevaataja saab kinnitada, muuta, tagasi lükata või eskaleerida.
- Lõplik tegevus logitakse koos ülevaataja ja ajatempliga.
Peatamisreeglid
- Veamäära lävend:
- Järjekorra vanuse lävend:
- Kõrge riskiga intsidendi lävend:
- Omanik, kes saab töövoo peatada:
- Käsitsi varutee: