# Inimese-kinnitusega töövoo maatriks

Kasuta seda otsustamisel, mida inimesed AI töövoos kinnitavad, pisteliselt kontrollivad, auditeerivad või omavad.

## Töövoo faktid

- Töövoo nimi:
- Omanik:
- Mõjutatud kasutajad:
- Kliendile nähtav? Jah / Ei
- Väline tegevus? Jah / Ei
- Tundlikud andmed:
- Tagasipööratavus:
- Eeldatav maht:
- Erandite omanik:

## Tagajärgede maatriks

| Küsimus | Jah / Ei | Märkused |
| --- | --- | --- |
| Kas vale väljund võib mõjutada klienti, töötajat, tarnijat või regulaatorit? | | |
| Kas töövoog võib saata, avaldada, kustutada, maksustada, tagastada või kirjeid muuta? | | |
| Kas see võib paljastada isiku-, konfidentsiaalseid, rahalisi, juriidilisi, personali- või turbeandmeid? | | |
| Kas viga oleks hiljem raske märgata? | | |
| Kas viga kahjustaks usaldust isegi siis, kui see on tagasipööratav? | | |

## Ülevaatusmuster

| Tagajärg | Vaikemuster | Valitud? |
| --- | --- | --- |
| Sisemine, tagasipööratav, madala nähtavusega | Järelkontroll | |
| Korduv, kvaliteeditundlik töö | Pisteline ülevaatus | |
| Rutiinne voog ebaselgete juhtumitega | Erandite ülevaatus | |
| Kliendile nähtav või väline tegevus | Inimese kinnitus enne tegevust | |
| Hävitav, rahaline, juriidiline, personali- või reguleeritud otsus | Inimene teeb lõpliku otsuse | |

## Ülevaatusekraani nõuded

- [ ] Pakutud väljund või tegevus on nähtav.
- [ ] Allikatõendid on nähtavad.
- [ ] Riskilipud on nähtavad.
- [ ] Ülevaatuse põhjus on nähtav.
- [ ] Ülevaataja saab kinnitada, muuta, tagasi lükata või eskaleerida.
- [ ] Lõplik tegevus logitakse koos ülevaataja ja ajatempliga.

## Peatamisreeglid

- [ ] Veamäära lävend:
- [ ] Järjekorra vanuse lävend:
- [ ] Kõrge riskiga intsidendi lävend:
- [ ] Omanik, kes saab töövoo peatada:
- [ ] Käsitsi varutee: