Menneske i løbet - godkendelsesmatrix
Brug dette, når du skal beslutte, hvad mennesker godkender, tager prøveafsnit af, gennemgår eller ejer i en AI-arbejdsgang.
Arbejdsgangsoplysninger
- Arbejdsgangens navn:
- Ejer:
- Brugere påvirket:
- Kundevisible? Ja / Nej
- Ekstern handling? Ja / Nej
- Sensitiv data involveret:
- Omkærvbarhed:
- Forventet volumen:
- Undtagelsesansvarlig:
Konsekvensmatrix
| Spørgsmål | Ja / Nej | Noter |
|---|---|---|
| Kan en forkert output påvirke en kunde, medarbejder, leverandør eller regulator? | ||
| Kan arbejdsgangen sende, publicere, slette, opkræve, refunder eller ændre registreringer? | ||
| Kan den afsløre personlige, fortrolige, finansielle, juridiske, HR- eller sikkerhedsdata? | ||
| Ville fejlen være svær at opdage senere? | ||
| Ville fejlen skade tilliden selvom den er omkærvbar? |
Gennemgangsmønster
| Konsekvens | Standardmønster | Valgt? |
|---|---|---|
| Intern, omkærvbar, lav synlighed | Gennemgå efter fakta | |
| Gentaget, kvalitetskritisk arbejde | Prøvegennemgang | |
| Rutinemæssig flow med tvivlsomme tilfælde | Undtagelsesgennemgang | |
| Kundeviselig eller ekstern handling | Menneskelig godkendelse før handling | |
| Ødelæggende, finansiel, juridisk, HR- eller reguleret beslutning | Menneske ejer den endelige beslutning |
Krav til gennemgangsskærme
- Forslaget output eller handling er synlig.
- Kildedata er synlig.
- Risikoflags er synlige.
- Årsag til gennemgang er synlig.
- Gennemgiveren kan godkende, redigere, afvise eller eskalere.
- Den endelige handling logges med gennemgiver og tidsstempel.
Stopregler
- Fejlrategrænse:
- Kø-aldersgrænse:
- Højrisikoincidentgrænse:
- Ejer, der kan pause arbejdsgangen:
- Manuel reserveløsning: