# Menneske i løbet - godkendelsesmatrix

Brug dette, når du skal beslutte, hvad mennesker godkender, tager prøveafsnit af, gennemgår eller ejer i en AI-arbejdsgang.

## Arbejdsgangsoplysninger

- Arbejdsgangens navn:
- Ejer:
- Brugere påvirket:
- Kundevisible? Ja / Nej
- Ekstern handling? Ja / Nej
- Sensitiv data involveret:
- Omkærvbarhed:
- Forventet volumen:
- Undtagelsesansvarlig:

## Konsekvensmatrix

| Spørgsmål | Ja / Nej | Noter |
| --- | --- | --- |
| Kan en forkert output påvirke en kunde, medarbejder, leverandør eller regulator? |  |  |
| Kan arbejdsgangen sende, publicere, slette, opkræve, refunder eller ændre registreringer? |  |  |
| Kan den afsløre personlige, fortrolige, finansielle, juridiske, HR- eller sikkerhedsdata? |  |  |
| Ville fejlen være svær at opdage senere? |  |  |
| Ville fejlen skade tilliden selvom den er omkærvbar? |  |  |

## Gennemgangsmønster

| Konsekvens | Standardmønster | Valgt? |
| --- | --- | --- |
| Intern, omkærvbar, lav synlighed | Gennemgå efter fakta |  |
| Gentaget, kvalitetskritisk arbejde | Prøvegennemgang |  |
| Rutinemæssig flow med tvivlsomme tilfælde | Undtagelsesgennemgang |  |
| Kundeviselig eller ekstern handling | Menneskelig godkendelse før handling |  |
| Ødelæggende, finansiel, juridisk, HR- eller reguleret beslutning | Menneske ejer den endelige beslutning |  |

## Krav til gennemgangsskærme

- [ ] Forslaget output eller handling er synlig.
- [ ] Kildedata er synlig.
- [ ] Risikoflags er synlige.
- [ ] Årsag til gennemgang er synlig.
- [ ] Gennemgiveren kan godkende, redigere, afvise eller eskalere.
- [ ] Den endelige handling logges med gennemgiver og tidsstempel.

## Stopregler

- [ ] Fejlrategrænse:
- [ ] Kø-aldersgrænse:
- [ ] Højrisikoincidentgrænse:
- [ ] Ejer, der kan pause arbejdsgangen:
- [ ] Manuel reserveløsning: