RAG allikate auditi mall
Kasuta seda enne dokumentide üleslaadimist isiklikku, tiimi või kliendile nähtavasse RAG süsteemi.
| Allikas | Omanik | Auditoorium | Andmete tundlikkus | Ajakohane? | Autoriteetsus | Kaasa? | Märkused |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
example-policy.pdf | Operatsioonid | Sisemine | Konfidentsiaalne | Jah | Ametlik | Jah | Lisa failinimele ülevaatuse kuupäev. |
Tundlikkus
- Avalik: sobib avalikuks kasutuseks.
- Sisemine: ainult ettevõttesiseseks kasutuseks, isikuandmeteta.
- Konfidentsiaalne: kliendi-, lepingu-, finants-, personali-, toote- või strateegiaandmed.
- Reguleeritud: juriidiline, meditsiini-, makse-, riigi- või eriliiki isikuandmed.
Kaasa ainult siis, kui
- Tööriist ja konto on allika tundlikkuse jaoks heaks kiidetud.
- Dokument on kasutusjuhi jaoks piisavalt ajakohane.
- Dokument on autoriteetne või selgelt märgitud arvamuse/taustana.
- Sihtauditooriumil on õigus allikat näha.
- RAG juhised käsivad mudelil öelda, kui allikakomplekt ei vasta küsimusele.
Ülevaatuse rütm
- Kiiresti muutuvad allikad: kord kuus.
- Poliitika/õigus/vastavuse allikad: kord kvartalis või pärast teadaolevat regulatiivset muutust.
- Staatilised taustaallikad: kaks korda aastas.