RAG-kildeaudit-skabelon
Brug denne skabelon før du oploader dokumenter til en personlig, teambaseret eller kundeanvendt RAG-system.
| Kilde | Ejer | Publikum | Data-sensitivitet | Aktuel? | Autoritet | Inkludere? | Noter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
example-policy.pdf | Operations | Intern | Konfidentiel | Ja | Officiel | Ja | Tilføj gennemgangsdato til filnavn. |
Sensitivitet
- Offentlig: sikker at bruge offentligt.
- Intern: kun for brug i virksomheden, ingen personoplysninger.
- Konfidentiel: kundedata, kontraktdata, finansiel data, HR-data, produktdata eller strategidata.
- Reguleret: juridisk, medicinsk, betalingsdata, regeringsdata eller særlige kategorier af personoplysninger.
Inkluder kun hvis
- Værktøjet og kontoen er godkendt til kildens sensitivitet.
- Dokumentet er tilstrækkeligt aktuelt til brugen.
- Dokumentet er autoritativt eller tydeligt markeret som mening/undergrund.
- Målgruppen har tilladelse til at se kilden.
- RAG-instruktionerne fortæller modellen, når kildekortet ikke svarer på en spørgsmål.
Gennemgangsrytme
- Kilder med høj ændring: månedligt.
- Politik/juridisk/overholdelsesrelaterede kilder: kvartårligt eller efter kendte regulatoriske ændringer.
- Statiske undergrundskilder: to gange om året.