# Matriz de aprobación con intervención humana

Utiliza esta matriz para decidir qué deben aprobar, muestrear, auditar o asumir las personas en un flujo de trabajo con IA.

## Datos del flujo de trabajo

- Nombre del flujo:
- Responsable:
- Usuarios afectados:
- ¿Visible para clientes? Sí/no
- ¿Acción externa? Sí/no
- Datos sensibles implicados:
- Reversibilidad:
- Volumen previsto:
- Responsable de las excepciones:

## Matriz de consecuencias

| Pregunta | Sí/no | Notas |
| --- | --- | --- |
| ¿Puede un resultado incorrecto afectar a un cliente, empleado, proveedor u organismo regulador? |  |  |
| ¿Puede el flujo enviar, publicar, eliminar, cobrar, reembolsar o modificar registros? |  |  |
| ¿Puede exponer datos personales, confidenciales, financieros, legales, de recursos humanos o de seguridad? |  |  |
| ¿Sería difícil detectar el error posteriormente? |  |  |
| ¿Perjudicaría el error a la confianza, aunque pudiera revertirse? |  |  |

## Modalidad de revisión

| Consecuencia | Modalidad predeterminada | ¿Seleccionada? |
| --- | --- | --- |
| Interna, reversible y poco visible | Auditoría posterior |  |
| Trabajo repetitivo y sensible a la calidad | Revisión por muestreo |  |
| Flujo rutinario con casos ambiguos | Revisión de excepciones |  |
| Acción externa o visible para clientes | Aprobación humana antes de actuar |  |
| Decisión destructiva, financiera, legal, laboral o regulada | Una persona asume la decisión final |  |

## Requisitos de la pantalla de revisión

- [ ] El resultado o la acción propuestos son visibles.
- [ ] Las evidencias de origen son visibles.
- [ ] Los indicadores de riesgo son visibles.
- [ ] El motivo de la revisión es visible.
- [ ] La persona revisora puede aprobar, editar, rechazar o escalar.
- [ ] La acción final queda registrada junto con la persona revisora y la marca de tiempo.

## Reglas de parada

- [ ] Umbral de tasa de errores:
- [ ] Umbral de antigüedad en la cola:
- [ ] Umbral de incidentes de alto riesgo:
- [ ] Responsable autorizado para pausar el flujo:
- [ ] Procedimiento manual alternativo: